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集團(tuán)公司開(kāi)展制度建設(shè)專項(xiàng)審計(jì)工作
發(fā)布時(shí)間：2017-08-26 05:48:01
根據(jù)《八月份工作意見(jiàn)》，財(cái)務(wù)中心、運(yùn)營(yíng)中心、集團(tuán)辦公室8月23日-26日聯(lián)合組織開(kāi)展了集團(tuán)首次制度建設(shè)專項(xiàng)審計(jì)工作。8月23日上午，在集團(tuán)公司四樓會(huì)議室召開(kāi)了制度審計(jì)首次會(huì)議。集團(tuán)王謙副總主持會(huì)議并講話，針對(duì)本次制度審計(jì)的目的和意義進(jìn)行了闡述。審計(jì)小組張玉組長(zhǎng)布置了審核內(nèi)容，并對(duì)審計(jì)小組進(jìn)行了分工。
首次會(huì)議
8月23日-25日，審計(jì)小組根據(jù)分工，分別對(duì)魯中水泥、重山光電、重山思沃瑞、重山鋁業(yè)、熱電廠進(jìn)行制度審計(jì)，重點(diǎn)對(duì)各公司就《合同評(píng)審管理制度》、《物資采購(gòu)與管理指導(dǎo)意見(jiàn)》、《服務(wù)車(chē)輛管理制度》、《廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛安全管理制度》以及人力資源制度的執(zhí)行情況進(jìn)行了合規(guī)性審計(jì)。通過(guò)與各公司、各部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)溝通交流，詳細(xì)了解制度的實(shí)際運(yùn)行情況；查閱相關(guān)記錄、檔案、憑證，對(duì)制度執(zhí)行落實(shí)情況和合規(guī)合理性進(jìn)行審核。
審計(jì)小組查閱制度執(zhí)行材料
通過(guò)三天緊張有序的審計(jì)，審核小組順利完成集團(tuán)首次制度審計(jì)工作。8月26日下午，在集團(tuán)公司四樓會(huì)議室召開(kāi)了制度審計(jì)末次會(huì)議，集團(tuán)王魯淄總經(jīng)理出席，集團(tuán)王謙副總主持會(huì)議，審核小組根據(jù)具體分工對(duì)各公司的制度執(zhí)行情況、合規(guī)合理性以及存在的問(wèn)題和不足進(jìn)行了通報(bào)，同時(shí)對(duì)制度執(zhí)行中一些好的工作實(shí)例給予了肯定。
末次會(huì)議
王魯淄總經(jīng)理發(fā)表總結(jié)講話
王魯淄總經(jīng)理針對(duì)本次制度審計(jì)情況，對(duì)集團(tuán)制度建設(shè)工作作了重要講話，強(qiáng)調(diào)指出：
制度建設(shè)是企業(yè)開(kāi)展一切管理工作的基礎(chǔ)，所謂“無(wú)規(guī)矩不成方圓”，“規(guī)矩”就是制度，“方圓”就是結(jié)果，好結(jié)果的前提就是要講制度、守規(guī)矩。這也是用來(lái)保障工作效率，提高經(jīng)濟(jì)效益的重要措施。
制度建設(shè)是企業(yè)文化建設(shè)的重要內(nèi)容，董事長(zhǎng)在2017年工作報(bào)告中提出“以生態(tài)文化為帶動(dòng)，全面優(yōu)化公司運(yùn)營(yíng)環(huán)境”，文化建設(shè)分為物質(zhì)、制度、精神三個(gè)層面，制度建設(shè)就是重要的一環(huán)。要以制度建設(shè)為帶動(dòng)，提高物質(zhì)層面的管理水平，增加效益，帶動(dòng)精神理念，提高文化認(rèn)同。建立制度是第一步，制度建設(shè)關(guān)鍵在于執(zhí)行，領(lǐng)導(dǎo)干部要做學(xué)制度、講制度、執(zhí)行制度不走樣的好榜樣
制度審計(jì)要常態(tài)化，要進(jìn)一步發(fā)揮集團(tuán)對(duì)制度建設(shè)的引領(lǐng)作用，吸納好的建議和意見(jiàn)，剔除過(guò)時(shí)和不適用的制度，對(duì)制度進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，不斷讓制度適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需要。
最后，王魯淄總經(jīng)理要求審計(jì)小組在5日內(nèi)形成制度審計(jì)報(bào)告下發(fā)到被審核單位，按要求認(rèn)真整改，運(yùn)營(yíng)中心組織跟蹤驗(yàn)證。
